| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GILMAR MORGAN |
| Número do empenho: | 7663 | Data de lançamento: | 16/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Janta Finalidade: Ref pagamento de janta para Gilmar Morgan em viajem de trabalho em Soledade | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2023 | Janta Finalidade: Ref pagamento de janta para Gilmar Morgan em viajem de trabalho em Soledade | 35,00 | ||
| 16/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/247; | 35,00 | ||
| 17/11/2023 | Pagamento de Empenho 7663/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
