| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FÁBIO LUIZ MORGAN |
| Número do empenho: | 767 | Data de lançamento: | 02/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.64 | Pó de brita | 130,00 | 1.123,20 |
| 32.60 | Areia Finalidade: Ref. a materiais para uso no parque durante o rodeio do CTG Porteira do Faxinal. | 190,00 | 6.194,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2023 | Pó de brita Areia Finalidade: Ref. a materiais para uso no parque durante o rodeio do CTG Porteira do Faxinal. | 7.317,20 | ||
| 02/02/2023 | Conforme DANFE Nº 890/045079071; | 7.317,20 | ||
| 07/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 767/2023 FÁBIO LUIZ MORGAN - 12055 | 7.317,20 | ||
| TOTAL | 7.317,20 | 7.317,20 | 7.317,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
