| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JORNAL DO COMERCIO |
| Número do empenho: | 7688 | Data de lançamento: | 17/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Divulgação Finalidade: Ref a publicação de aviso de licitação PE 048/23 | 389,00 | 389,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2023 | Divulgação Finalidade: Ref a publicação de aviso de licitação PE 048/23 | 389,00 | ||
| 17/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº u/29314; | 389,00 | ||
| 17/11/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7688/2023, 1771 - JORNAL DO COMERCIO | 18,67 | ||
| 29/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7688/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 JORNAL DO COMERCIO - 1771 | 370,33 | ||
| TOTAL | 389,00 | 389,00 | 389,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 17/11/2023 | 18,67 | Lançada | |
| TOTAL | 18,67 |
