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Exercício: 2023
Nome do Credor: FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	773	Data de lançamento:	02/02/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FARMÁCIA BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DEXA CITONEURIN 5000MCG IM 3AMP	35,27	35,27
16.00	ADESIVOS DE NICOTINA 14 MG - ADESIVOS DE NICOTINA 14 MG	70,16	1.122,56
2.00	OLMESARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 20/12,5 MG	24,63	49,26
8.00	APTAMIL 2 800G - APTAMIL 2 800G	63,81	510,48
1.00	VENALOT CREME 240ML	46,57	46,57
1.00	FILTRUM VIT FPS 50	102,42	102,42
2.00	Insit 25mg	14,37	28,74
1.00	Celecoxibe 200 mg c/ 30cp Finalidade: Referente a medicamentos distribuidos na SMS	55,08	55,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/02/2023	DEXA CITONEURIN 5000MCG IM 3AMP ADESIVOS DE NICOTINA 14 MG - ADESIVOS DE NICOTINA 14 MG OLMESARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 20/12,5 MG APTAMIL 2 800G - APTAMIL 2 800G VENALOT CREME 240ML FILTRUM VIT FPS 50 Insit 25mg Celecoxibe 200 mg c/ 30cp Finalidade: Referente a medicamentos distribuidos na SMS	1.950,38
02/02/2023	Conforme DANFE Nº 1/26174;		1.950,38
02/02/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 773/2023, FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA			23,40
03/02/2023	Pagamento de Empenho 773/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.926,98
TOTAL		1.950,38	1.950,38	1.950,38
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	02/02/2023	23,40		Lançada
TOTAL		23,40