| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROSSALE ROSA 33894205091 |
| Número do empenho: | 774 | Data de lançamento: | 02/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | lampada led bulbo 40w | 109,15 | 327,45 |
| 3.00 | lampada elgin led 30w Finalidade: ref. aquisição de material para a secretaria de administração | 55,83 | 167,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2023 | lampada led bulbo 40w lampada elgin led 30w Finalidade: ref. aquisição de material para a secretaria de administração | 494,94 | ||
| 02/02/2023 | Conforme DANFE Nº 890/45122655; | 494,94 | ||
| 06/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 774/2023 ROSSALE ROSA 33894205091 - 13545 | 494,94 | ||
| TOTAL | 494,94 | 494,94 | 494,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
