| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUKASE EVENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 7759 | Data de lançamento: | 21/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | Oficina de Danças Gaúchas Finalidade: Ref oficinas de danças para sms ref aos meses de nov e dez. | 320,00 | 2.880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2023 | Oficina de Danças Gaúchas Finalidade: Ref oficinas de danças para sms ref aos meses de nov e dez. | 2.880,00 | ||
| 21/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/491; | 2.880,00 | ||
| 21/11/2023 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 7759/2023, LUKASE EVENTOS LTDA | 57,60 | ||
| 05/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7759/2023 LUKASE EVENTOS LTDA - 13330 | 2.822,40 | ||
| TOTAL | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 21/11/2023 | 57,60 | Lançada | |
| TOTAL | 57,60 |
