| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 7761 | Data de lançamento: | 21/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOTAS DE BORRACHA Finalidade: Ref compra de buntina para material de consumo da secretaria. | 82,00 | 82,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2023 | BOTAS DE BORRACHA Finalidade: Ref compra de buntina para material de consumo da secretaria. | 82,00 | ||
| 21/11/2023 | Conforme DANFE Nº 001/325518; | 82,00 | ||
| 21/11/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7761/2023, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA | 0,99 | ||
| 13/12/2023 | Pagamento de Empenho 7761/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 81,01 | ||
| TOTAL | 82,00 | 82,00 | 82,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 21/11/2023 | 0,99 | Lançada | |
| TOTAL | 0,99 |
