| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DAMBROS E SANTOS AUTO CENTER LTDA |
| Número do empenho: | 7780 | Data de lançamento: | 21/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Conserto automatico auxiliar de partida e do chicote elétrico Finalidade: Ref. a consertos em veículo MICRO-ÔNIBUS IZC 9G24 utilizado no transporte escolar. | 370,00 | 370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2023 | Conserto automatico auxiliar de partida e do chicote elétrico Finalidade: Ref. a consertos em veículo MICRO-ÔNIBUS IZC 9G24 utilizado no transporte escolar. | 370,00 | ||
| 21/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/412; | 370,00 | ||
| 05/12/2023 | Pagamento de Empenho 7780/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 370,00 | ||
| TOTAL | 370,00 | 370,00 | 370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
