| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
| Número do empenho: | 7782 | Data de lançamento: | 21/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Revisar embreagem, cardã, freios e substituir peças Finalidade: Ref. a consertos em veículo MICRO-ÔNIBUS IZC 9G24 utilizado no transporte escolar. | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2023 | Revisar embreagem, cardã, freios e substituir peças Finalidade: Ref. a consertos em veículo MICRO-ÔNIBUS IZC 9G24 utilizado no transporte escolar. | 2.100,00 | ||
| 21/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/507; | 2.100,00 | ||
| 21/11/2023 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 7782/2023, EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | 63,00 | ||
| 06/12/2023 | Pagamento de Empenho 7782/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.037,00 | ||
| TOTAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 21/11/2023 | 63,00 | Lançada | |
| TOTAL | 63,00 |
