Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MOAMAR PRÉ MOLDADOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7798 |
Data de lançamento: |
21/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
41 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 28.00 |
TUBO DE CONCRETO CLASSE PA1, DIAMETRO 800MM, COMP. 1000MM, MF - TUBO DE CONCRETO CLASSE PA1, DIAMETRO 800MM, COMP. 1000MM, MF
Finalidade: REF 28 TUBOS DE CONCRETO 800mm |
287,50 |
8.050,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2023 |
TUBO DE CONCRETO CLASSE PA1, DIAMETRO 800MM, COMP. 1000MM, MF - TUBO DE CONCRETO CLASSE PA1, DIAMETRO 800MM, COMP. 1000MM, MF
Finalidade: REF 28 TUBOS DE CONCRETO 800mm |
8.050,00 |
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| 21/11/2023 |
Conforme DANFE Nº 001/14222; |
|
8.050,00 |
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| 29/11/2023 |
Pagamento de Empenho 7798/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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8.050,00 |
| TOTAL |
8.050,00 |
8.050,00 |
8.050,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
