| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FARMACIA RAMOS RAMOS E SARTORI LTDA |
| Número do empenho: | 780 | Data de lançamento: | 02/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | APTAMIL PREMIUM 1 800G - APTAMIL PREMIUM 1 800G | 51,84 | 103,68 |
| 1.00 | Lavitan Homen de A a Z vitaminas Finalidade: Referente a medicamentos distribuidos na SMS | 33,99 | 33,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2023 | APTAMIL PREMIUM 1 800G - APTAMIL PREMIUM 1 800G Lavitan Homen de A a Z vitaminas Finalidade: Referente a medicamentos distribuidos na SMS | 137,67 | ||
| 02/02/2023 | Conforme DANFE Nº 1/95982; | 137,67 | ||
| 03/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 780/2023 FARMACIA RAMOS RAMOS E SARTORI LTDA - 10278 | 137,67 | ||
| TOTAL | 137,67 | 137,67 | 137,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
