| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7809 | Data de lançamento: | 22/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Ref. folha de pagamanto mes de Ref. Folha Exoneração 20/11/2023. | 3.424,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2023 | Ref. folha de pagamanto mes de Ref. Folha Exoneração 20/11/2023. | 3.424,00 | ||
| 22/11/2023 | Ref. folha Exoneração Gilberto 20/11/2023 | 3.424,00 | ||
| 23/11/2023 | Pagamento de Empenho 7809/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.424,00 | ||
| TOTAL | 3.424,00 | 3.424,00 | 3.424,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
