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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7968	Data de lançamento:	23/11/2023
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo mes de Novembro de 2023.		4.277,86

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo mes de Novembro de 2023.	4.277,86
23/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS de Novembro de 2023.		4.277,86
23/11/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			6,42
23/11/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			42,59
23/11/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			368,24
27/11/2023	Pagamento de Empenho 7968/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.860,61
TOTAL		4.277,86	4.277,86	4.277,86
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	23/11/2023	6,42		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	23/11/2023	42,59		Lançada
INSS SERVIDORES	23/11/2023	368,24		Lançada
TOTAL		417,25