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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8029	Data de lançamento:	23/11/2023
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA INFÂNCIA MELHOR - PIM
Conta de Despesa:	3190.04.10.00.00.00 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo mes de Novembro de 2023.		4.053,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha Executivo mes de Novembro de 2023.	4.053,60
23/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS de Novembro de 2023.		4.053,60
23/11/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE PIM			24,33
23/11/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE PIM			305,40
23/11/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE PIM			529,66
27/11/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8029/2023 FOLHA DE PAGAMENTO - 12666			3.194,21
TOTAL		4.053,60	4.053,60	4.053,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	23/11/2023	24,33		Lançada
INSS SERVIDORES	23/11/2023	305,40		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	23/11/2023	529,66		Lançada
TOTAL		859,39