| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JACIR ISTAN |
| Número do empenho: | 8125 | Data de lançamento: | 23/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | GRÃO VERDE FORMICIDA Finalidade: REF VENENO P MATAR FORMIGAS | 8,50 | 42,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2023 | GRÃO VERDE FORMICIDA Finalidade: REF VENENO P MATAR FORMIGAS | 42,50 | ||
| 23/11/2023 | Conforme DANFE Nº 001/355; | 42,50 | ||
| 05/12/2023 | Pagamento de Empenho 8125/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 42,50 | ||
| TOTAL | 42,50 | 42,50 | 42,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
