| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 8126 | Data de lançamento: | 23/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E CASA VELATÓRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Botina Profissional | 78,00 | 78,00 |
| 0.84 | CORRENTE PARA MOTOSERRA Finalidade: REF MATERIAL P USO NA SECRETARIA | 85,00 | 71,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2023 | Botina Profissional CORRENTE PARA MOTOSERRA Finalidade: REF MATERIAL P USO NA SECRETARIA | 149,40 | ||
| 23/11/2023 | Conforme DANFE Nº 001/325985; | 149,40 | ||
| 23/11/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 8126/2023, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA | 1,80 | ||
| 13/12/2023 | Pagamento de Empenho 8126/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 147,60 | ||
| TOTAL | 149,40 | 149,40 | 149,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 23/11/2023 | 1,80 | Lançada | |
| TOTAL | 1,80 |
