| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELIEGE CORAZZA VIDRAÇARIA COSTA |
| Número do empenho: | 8130 | Data de lançamento: | 23/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Poliestireno cristal | 90,00 | 270,00 |
| 1.00 | Incolor 4mm Finalidade: Ref. a vidro colocado na recepção da secretaria. | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2023 | Poliestireno cristal Incolor 4mm Finalidade: Ref. a vidro colocado na recepção da secretaria. | 550,00 | ||
| 23/11/2023 | Conforme DANFE Nº 1/001032; | 550,00 | ||
| 05/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8130/2023 ELIEGE CORAZZA VIDRAÇARIA COSTA - 4079 | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
