| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JULIA LUISA DIERINGS LTDA |
| Número do empenho: | 8149 | Data de lançamento: | 24/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO E LICENCIAMENTO | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Controle Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Alcool 92,8% 1L Finalidade: Ref compra de alcool para a fabricação de sabao caseiro para distribuição na semana do municipio | 12,50 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2023 | Alcool 92,8% 1L Finalidade: Ref compra de alcool para a fabricação de sabao caseiro para distribuição na semana do municipio | 100,00 | ||
| 24/11/2023 | Conforme DANFE Nº 001/518; | 100,00 | ||
| 06/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8149/2023 JULIA LUISA DIERINGS LTDA - 13619 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
