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Exercício: 2023
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8166	Data de lançamento:	24/11/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	18 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Conserto de pneu aro 22,5 - Conserto de pneu aro 22,5	75,00	75,00
10.00	Prestação de Auto socorro por km rodado - Prestação de Auto socorro por km rodado	7,00	70,00
4.00	Desmontagem e montagem de pneu aro 22,5 - Desmontagem e montagem de pneu aro 22,5 Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU, MONTAGEM E DESMONTAGEM E VIAGEM SOCORRO 10 KM P CAMINHÃO CARGO 2428 IQC 5661	53,00	212,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/11/2023	Conserto de pneu aro 22,5 - Conserto de pneu aro 22,5 Prestação de Auto socorro por km rodado - Prestação de Auto socorro por km rodado Desmontagem e montagem de pneu aro 22,5 - Desmontagem e montagem de pneu aro 22,5 Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU, MONTAGEM E DESMONTAGEM E VIAGEM SOCORRO 10 KM P CAMINHÃO CARGO 2428 IQC 5661	357,00
24/11/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/582;		357,00
24/11/2023	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 8166/2023, HILARIO JOSE GATTO			13,46
05/12/2023	Pagamento de Empenho 8166/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			343,54
TOTAL		357,00	357,00	357,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	24/11/2023	13,46		Lançada
TOTAL		13,46