| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JORNAL DO COMERCIO |
| Número do empenho: | 8169 | Data de lançamento: | 27/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Divulgação Finalidade: Ref a publicação de aviso de licitação nº119 | 778,00 | 778,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | Divulgação Finalidade: Ref a publicação de aviso de licitação nº119 | 778,00 | ||
| 27/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº u/29437; | 778,00 | ||
| 27/11/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 8169/2023, JORNAL DO COMERCIO | 37,34 | ||
| 06/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8169/2023 JORNAL DO COMERCIO - 1771 | 740,66 | ||
| TOTAL | 778,00 | 778,00 | 778,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 27/11/2023 | 37,34 | Lançada | |
| TOTAL | 37,34 |
