| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SILVIA HELENA DA ROSA |
| Número do empenho: | 817 | Data de lançamento: | 06/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASSAGEM AEREA Finalidade: REF. PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA PARA SELORI ROSA | 2.419,28 | 2.419,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2023 | PASSAGEM AEREA Finalidade: REF. PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA PARA SELORI ROSA | 2.419,28 | ||
| 06/02/2023 | Conforme DANFE Nº 890/045131016; | 2.419,28 | ||
| 06/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 817/2023 Silvia Helena Da Rosa - 13575 | 2.419,28 | ||
| TOTAL | 2.419,28 | 2.419,28 | 2.419,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
