Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MOAMAR PRÉ MOLDADOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8184 |
Data de lançamento: |
27/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
41 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
TUBO DE CONCRETO CLASSE PS1, DIAMETRO 400MM, COMP. 1000MM, MF - TUBO DE CONCRETO CLASSE PS1, DIAMETRO 400MM, COMP. 1000MM, MF
Finalidade: REF 100 TUBOS DE CONCRETO 400mm |
59,75 |
5.975,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2023 |
TUBO DE CONCRETO CLASSE PS1, DIAMETRO 400MM, COMP. 1000MM, MF - TUBO DE CONCRETO CLASSE PS1, DIAMETRO 400MM, COMP. 1000MM, MF
Finalidade: REF 100 TUBOS DE CONCRETO 400mm |
5.975,00 |
|
|
| 27/11/2023 |
Conforme DANFE Nº 001/14229; |
|
5.975,00 |
|
| 29/11/2023 |
Pagamento de Empenho 8184/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
5.975,00 |
| TOTAL |
5.975,00 |
5.975,00 |
5.975,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
