| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLEONICE SOUZA DE ABREU |
| Número do empenho: | 8196 | Data de lançamento: | 27/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Bomba | 1.980,00 | 1.980,00 |
| 1.00 | Material de limpeza Finalidade: ref pagamento de peças para manuteção do Trator Massey Ferguson 283 | 275,00 | 275,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | Bomba Material de limpeza Finalidade: ref pagamento de peças para manuteção do Trator Massey Ferguson 283 | 2.255,00 | ||
| 27/11/2023 | Conforme DANFE Nº 1/22; | 2.255,00 | ||
| 06/12/2023 | Pagamento de Empenho 8196/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.255,00 | ||
| TOTAL | 2.255,00 | 2.255,00 | 2.255,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
