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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8209 Data de lançamento: 28/11/2023
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 19 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 EXTENSÃO DE SILICONE (OXIGÊNIO) 8,25 82,50
500.00 CAMPO OPERATÓRIO NÃO ESTERIL 1,25 625,00
250.00 WRAPS INVOLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO 40G 60CMX60CM 1,25 312,50
3.00 CONJ C/5 FAIXAS ELASTICAS THERA BANDS COLOR5 Níveis Fisioterapia . Dimensões ?26 x 5 x 5 cm Finalidade: Ref insumos para uso no setor de fisioterapia e enfermagem da ubs 81,26 243,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2023 EXTENSÃO DE SILICONE (OXIGÊNIO) CAMPO OPERATÓRIO NÃO ESTERIL WRAPS INVOLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO 40G 60CMX60CM CONJ C/5 FAIXAS ELASTICAS THERA BANDS COLOR5 Níveis Fisioterapia . Dimensões ?26 x 5 x 5 cm Finalidade: Ref insumos para uso no setor de fisioterapia e enfermagem da ubs 1.263,78
13/12/2023 Conforme DANFE Nº 1/18754; 1.263,78
18/12/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8209/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 13113 1.263,78
TOTAL 1.263,78 1.263,78 1.263,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.