| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDERSON VOLPI |
| Número do empenho: | 8212 | Data de lançamento: | 28/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 43 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.11 | Jarra Elétrica Inox 1,7lt Finalidade: Ref material de consumo para sms. | 114,00 | 12,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2023 | Jarra Elétrica Inox 1,7lt Finalidade: Ref material de consumo para sms. | 12,29 | ||
| 19/12/2023 | Conforme DANFE Nº 1/4171; | 12,29 | ||
| 26/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8212/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 12,29 | ||
| TOTAL | 12,29 | 12,29 | 12,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
