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Exercício: 2023
Nome do Credor: COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	8240	Data de lançamento:	29/11/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade:	DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente consumo de energia eletrica do CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO, FEIRA LIGA PROVISORIO, PAINEL SICREDI, CENTRO ADMINITRATIVO, BRIGADA MILITAR, unds cons 9950394,99503101,9950391,9950389,9950390,9950393,9950370,99503100,9950333,9950308,9950376,9950338, competencia 11/2023	1.321,14	1.321,14

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2023	Referente consumo de energia eletrica do CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO, FEIRA LIGA PROVISORIO, PAINEL SICREDI, CENTRO ADMINITRATIVO, BRIGADA MILITAR, unds cons 9950394,99503101,9950391,9950389,9950390,9950393,9950370,99503100,9950333,9950308,9950376,9950338, competencia 11/2023	1.321,14
29/11/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/823356; 0/823218; 0/823195; 0/848106; 0/868152; 0/869645; 0/868132; 0/868563; 0/868137; 0/868821; 0/868150; 0/869448;		1.321,14
29/11/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 8240/2023, COPREL			15,72
11/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8240/2023 COPREL - 17			1.305,42
TOTAL		1.321,14	1.321,14	1.321,14
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	29/11/2023	15,72		Lançada
TOTAL		15,72