| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAULO C. MAYER E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8258 | Data de lançamento: | 29/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Jogo de lonas do freio | 440,00 | 440,00 |
| 1.00 | Catraca | 393,00 | 393,00 |
| 2.00 | MOLAS DE FREIO Finalidade: REF MATERIAIS P MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB IVM 0195 | 55,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2023 | Jogo de lonas do freio Catraca MOLAS DE FREIO Finalidade: REF MATERIAIS P MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB IVM 0195 | 943,00 | ||
| 29/11/2023 | Conforme DANFE Nº 890/50259317; | 943,00 | ||
| 15/12/2023 | Pagamento de Empenho 8258/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 943,00 | ||
| TOTAL | 943,00 | 943,00 | 943,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
