| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COM.MAT.CONSTR.DALVESCO |
| Número do empenho: | 8270 | Data de lançamento: | 30/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | Telha portuguesa resinada Finalidade: Ref compra de telhas para efetuar a troca no predio da secretaria da agricultura | 1,90 | 285,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | Telha portuguesa resinada Finalidade: Ref compra de telhas para efetuar a troca no predio da secretaria da agricultura | 285,00 | ||
| 30/11/2023 | Conforme DANFE Nº 001/1986; | 285,00 | ||
| 06/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8270/2023 COM.MAT.CONSTR.DALVESCO - 4245 | 285,00 | ||
| TOTAL | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
