| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS JD PROPAGANDA DE RUA |
| Número do empenho: | 8314 | Data de lançamento: | 01/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços de sonorização Finalidade: Ref serviço de sonorização para divulgação da campanha de coleta de PSA dia D na unidade de Saúde. | 36,61 | 36,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | Serviços de sonorização Finalidade: Ref serviço de sonorização para divulgação da campanha de coleta de PSA dia D na unidade de Saúde. | 36,61 | ||
| 01/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/14; | 36,61 | ||
| 15/12/2023 | Pagamento de Empenho 8314/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 36,61 | ||
| TOTAL | 36,61 | 36,61 | 36,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
