| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DILMAR LORO |
| Número do empenho: | 8319 | Data de lançamento: | 04/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.93.99.00.00.00 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.61 | Gasolina comum Finalidade: Restituição de valor pago abastecimento de combustivel veiculo da Administração em viagem a Passo Fundo e Porto Alegre, Dilmar Loro e Simão Parizoto | 5,28 | 92,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | Gasolina comum Finalidade: Restituição de valor pago abastecimento de combustivel veiculo da Administração em viagem a Passo Fundo e Porto Alegre, Dilmar Loro e Simão Parizoto | 92,98 | ||
| 04/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/136419; | 92,98 | ||
| 11/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8319/2023 DILMAR LORO - 40 | 92,98 | ||
| TOTAL | 92,98 | 92,98 | 92,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
