| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ARI ARNO REUTER 99262673000 |
| Número do empenho: | 832 | Data de lançamento: | 06/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref a colocação de 151 metros de cordão na Rua Herculis Pasinato | 1.510,00 | 1.510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2023 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref a colocação de 151 metros de cordão na Rua Herculis Pasinato | 1.510,00 | ||
| 06/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/44; | 1.510,00 | ||
| 10/02/2023 | Pagamento de Empenho 832/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000339 | 1.510,00 | ||
| TOTAL | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
