| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VANILTO JOSÉ BRANDÃO |
| Número do empenho: | 8320 | Data de lançamento: | 04/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.93.99.00.00.00 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Despesa com deslocamento Finalidade: Ref a restituição de valores pago a onibus e uber, para Vanilto Brandão em viagem a Porto Alegre participar de curso na DPM | 144,52 | 144,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | Despesa com deslocamento Finalidade: Ref a restituição de valores pago a onibus e uber, para Vanilto Brandão em viagem a Porto Alegre participar de curso na DPM | 144,52 | ||
| 04/12/2023 | Despesa com deslocamento Finalidade: Ref a restituição de valores pago a onibus e uber, para Vanilto Brandão em viagem a Porto Alegre participar de curso na DPM | 144,52 | ||
| 06/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8320/2023 VANILTO JOSÉ BRANDÃO - 11559 | 144,52 | ||
| TOTAL | 144,52 | 144,52 | 144,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
