| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION ME |
| Número do empenho: | 8336 | Data de lançamento: | 06/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Varal de chão Finalidade: Ref. a material para uso na secretaria. | 69,00 | 69,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2023 | Varal de chão Finalidade: Ref. a material para uso na secretaria. | 69,00 | ||
| 06/12/2023 | Conforme DANFE Nº 890/050296816; | 69,00 | ||
| 15/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8336/2023 GUILHERME MARION ME - 12194 | 69,00 | ||
| TOTAL | 69,00 | 69,00 | 69,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
