| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JORNAL DO COMERCIO |
| Número do empenho: | 8337 | Data de lançamento: | 06/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Divulgação Finalidade: Ref a publicação de aviso de licitação PE nº047/23 | 518,64 | 518,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2023 | Divulgação Finalidade: Ref a publicação de aviso de licitação PE nº047/23 | 518,64 | ||
| 06/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº u/29624; | 518,64 | ||
| 06/12/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 8337/2023, JORNAL DO COMERCIO | 24,89 | ||
| 12/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8337/2023 JORNAL DO COMERCIO - 1771 | 493,75 | ||
| TOTAL | 518,64 | 518,64 | 518,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 06/12/2023 | 24,89 | Lançada | |
| TOTAL | 24,89 |
