| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8464 | Data de lançamento: | 06/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. folha 13º salario/2023. | 10.433,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. folha 13º salario/2023. | 10.433,79 | ||
| 06/12/2023 | Ref. folha 13º salario/2023. | 10.433,79 | ||
| 07/12/2023 | Pagamento de Empenho 8464/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 10.433,79 | ||
| TOTAL | 10.433,79 | 10.433,79 | 10.433,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
