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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	8478	Data de lançamento:	06/12/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Conserto de pneu aro 17,5 - Conserto de pneu aro 17,5	60,00	120,00
1.00	Desmontagem e montagem de pneu aro 17,5 - Desmontagem e montagem de pneu aro 17,5 Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU CAMINHÃO CARGO 816 IWO 7705	46,00	46,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/12/2023	Conserto de pneu aro 17,5 - Conserto de pneu aro 17,5 Desmontagem e montagem de pneu aro 17,5 - Desmontagem e montagem de pneu aro 17,5 Finalidade: REF CONSERTO DE PNEU MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU CAMINHÃO CARGO 816 IWO 7705	166,00
06/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº e/607;		166,00
06/12/2023	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 8478/2023, HILARIO JOSE GATTO			6,24
13/12/2023	Pagamento de Empenho 8478/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			159,76
TOTAL		166,00	166,00	166,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	06/12/2023	6,24		Lançada
TOTAL		6,24

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