| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI |
| Número do empenho: | 848 | Data de lançamento: | 07/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Cabo CCi 01 par cinza | 0,78 | 9,36 |
| 1.00 | Tomada telefone universal | 9,92 | 9,92 |
| 1.00 | Kit insumo Finalidade: Ref. a material para conserto de telefone da Secretaria de Educação. | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | Cabo CCi 01 par cinza Tomada telefone universal Kit insumo Finalidade: Ref. a material para conserto de telefone da Secretaria de Educação. | 49,28 | ||
| 07/02/2023 | Conforme DANFE Nº E/003252; | 49,28 | ||
| 07/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 848/2023 GEATEL TELEFONIA E SERVICOS GILNEI - 2581 | 49,28 | ||
| TOTAL | 49,28 | 49,28 | 49,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
