| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDREIA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 8513 | Data de lançamento: | 07/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Placa ACM Finalidade: Ref placa referente ampliação da farmácia da UBS com recursos do programa Farmácia Cuidar Mais e Rede Bem Cuidar do Estado do RS, placa em ACM envernizada tam 3 x 90 | 1.266,00 | 1.266,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | Placa ACM Finalidade: Ref placa referente ampliação da farmácia da UBS com recursos do programa Farmácia Cuidar Mais e Rede Bem Cuidar do Estado do RS, placa em ACM envernizada tam 3 x 90 | 1.266,00 | ||
| 07/12/2023 | Conforme DANFE Nº 890/050411557; | 1.266,00 | ||
| 14/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8513/2023 ANDREIA DE OLIVEIRA - 12956 | 1.266,00 | ||
| TOTAL | 1.266,00 | 1.266,00 | 1.266,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
