| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 8514 | Data de lançamento: | 07/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Saude na Escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 400.00 | Folder Finalidade: Ref folder para trabalho da fonoaudióloga com crianças no posto de saúde, nas escolas e feiras de saúde. | 1,40 | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | Folder Finalidade: Ref folder para trabalho da fonoaudióloga com crianças no posto de saúde, nas escolas e feiras de saúde. | 560,00 | ||
| 07/12/2023 | Conforme DANFE Nº 1/17167; | 560,00 | ||
| 14/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8514/2023 GRAFICA LIDER LTDA - 2271 | 560,00 | ||
| TOTAL | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
