| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TIAGO MICHEL BUENO |
| Número do empenho: | 852 | Data de lançamento: | 07/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | refil noblesse Finalidade: Ref refil para manutenção de reservatorio de agua do bebedouro da secretaria de administração | 278,00 | 278,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | refil noblesse Finalidade: Ref refil para manutenção de reservatorio de agua do bebedouro da secretaria de administração | 278,00 | ||
| 07/02/2023 | Conforme DANFE Nº e/045120569; | 278,00 | ||
| 09/02/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 275591 PAGTO. REF. EMPENHO 852/2023 TIAGO MICHEL BUENO - 11305 | 278,00 | ||
| TOTAL | 278,00 | 278,00 | 278,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
