| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OI BRASIL TELECOM S A EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| Número do empenho: | 8528 | Data de lançamento: | 07/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente consumo de telefone da Sec de Educação, 3382 1120,fatura 2312.027611824 competência 12/2023 | 119,27 | 119,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | Referente consumo de telefone da Sec de Educação, 3382 1120,fatura 2312.027611824 competência 12/2023 | 119,27 | ||
| 07/12/2023 | Conforme Fatura Nº 231202761182; | 119,27 | ||
| 18/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8528/2023 OI BRASIL TELECOM S A EM RECUPERACAO JUDICIAL - 3532 | 119,27 | ||
| TOTAL | 119,27 | 119,27 | 119,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
