| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MECANICA MAGNI LTDA |
| Número do empenho: | 854 | Data de lançamento: | 07/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Bomba Dagua Finalidade: Ref aquisição de bomba de agua para Caminhão 1620 | 885,00 | 885,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | Bomba Dagua Finalidade: Ref aquisição de bomba de agua para Caminhão 1620 | 885,00 | ||
| 07/02/2023 | Conforme DANFE Nº e/5463; | 885,00 | ||
| 09/02/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 275595 PAGTO. REF. EMPENHO 854/2023 MECANICA MAGNI LTDA - 10349 | 885,00 | ||
| TOTAL | 885,00 | 885,00 | 885,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
