| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAULO C. MAYER E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8542 | Data de lançamento: | 11/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Conector concha | 235,00 | 470,00 |
| 1.00 | MANGUEIRA Concha Finalidade: Ref a peças para manutenção da escavadeira randon | 455,00 | 455,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | Conector concha MANGUEIRA Concha Finalidade: Ref a peças para manutenção da escavadeira randon | 925,00 | ||
| 11/12/2023 | Conforme DANFE Nº 890/050447018; | 925,00 | ||
| 18/12/2023 | Pagamento de Empenho 8542/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 925,00 | ||
| TOTAL | 925,00 | 925,00 | 925,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
