| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION ME |
| Número do empenho: | 8564 | Data de lançamento: | 12/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER COMUNITÁRIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 118.00 | Cadeira de area Finalidade: Ref a aquisiçaõ de cadeira para distribuição grupos de convivência do CRAS | 58,50 | 6.903,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | Cadeira de area Finalidade: Ref a aquisiçaõ de cadeira para distribuição grupos de convivência do CRAS | 6.903,00 | ||
| 12/12/2023 | Conforme DANFE Nº 890/50437684; | 6.903,00 | ||
| 14/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8564/2023 GUILHERME MARION ME - 12194 | 6.903,00 | ||
| TOTAL | 6.903,00 | 6.903,00 | 6.903,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
