| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN |
| Número do empenho: | 8569 | Data de lançamento: | 12/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Agenda 200 folhas | 105,00 | 105,00 |
| 10.00 | Folha sulfite colorida, 210mmX293mm, tipo A4, 180g Finalidade: Ref material de expediente para sms e pim | 16,50 | 165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2023 | Agenda 200 folhas Folha sulfite colorida, 210mmX293mm, tipo A4, 180g Finalidade: Ref material de expediente para sms e pim | 270,00 | ||
| 12/12/2023 | Conforme DANFE Nº 1/243; | 270,00 | ||
| 18/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8569/2023 MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN - 2893 | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
