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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	8577	Data de lançamento:	13/12/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Conserto de pneu aro 16	55,00	220,00
27.00	Prestação de Auto socorro por km rodado Finalidade: Ref. a consertos em veículo MICRO-ÔNIBUS IJX 8976 utilizado no transporte escolar.	7,00	189,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2023	Conserto de pneu aro 16 Prestação de Auto socorro por km rodado Finalidade: Ref. a consertos em veículo MICRO-ÔNIBUS IJX 8976 utilizado no transporte escolar.	409,00
13/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/609;		409,00
13/12/2023	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 8577/2023, HILARIO JOSE GATTO			15,38
20/12/2023	Pagamento de Empenho 8577/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			393,62
TOTAL		409,00	409,00	409,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	13/12/2023	15,38		Lançada
TOTAL		15,38

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