| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MECANICA PESADA SANTO EXPEDITO LTDA |
| Número do empenho: | 8585 | Data de lançamento: | 13/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Limpa contato | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | CUICA FREIO Finalidade: Ref. a peças para veículo MICRO-ÔNIBUS IZC 9G24 utilizado no transporte escolar. | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | Limpa contato CUICA FREIO Finalidade: Ref. a peças para veículo MICRO-ÔNIBUS IZC 9G24 utilizado no transporte escolar. | 730,00 | ||
| 13/12/2023 | Conforme DANFE Nº 1/322; | 730,00 | ||
| 26/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8585/2023 MECANICA PESADA SANTO EXPEDITO LTDA - 13917 | 730,00 | ||
| TOTAL | 730,00 | 730,00 | 730,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
