| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIO LUIZ SOSTEMEIER |
| Número do empenho: | 8594 | Data de lançamento: | 13/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE IDOSO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref de socorro, troca e innstalação de bateria do veiculo Spin JAR1A72 | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref de socorro, troca e innstalação de bateria do veiculo Spin JAR1A72 | 100,00 | ||
| 13/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/4; | 100,00 | ||
| 18/12/2023 | Pagamento de Empenho 8594/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
