| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE RS |
| Número do empenho: | 8595 | Data de lançamento: | 13/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pagamento estagiária Andressa Soares Dressler - rescisão | 378,38 | 378,38 |
| 1.00 | Pagamento estagiária Andressa Soares Dressler - recesso obrigatório | 472,98 | 472,98 |
| 1.00 | Pagamento estagiária Larissa Rannov Prass - rescisão | 378,38 | 378,38 |
| 1.00 | Pagamento estagiária Larissa Rannov Prass - recesso obrigatório Finalidade: Ref. a pagamento de estagiárias-Dezembro/2023. | 472,98 | 472,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | Pagamento estagiária Andressa Soares Dressler - rescisão Pagamento estagiária Andressa Soares Dressler - recesso obrigatório Pagamento estagiária Larissa Rannov Prass - rescisão Pagamento estagiária Larissa Rannov Prass - recesso obrigatório Finalidade: Ref. a pagamento de estagiárias-Dezembro/2023. | 1.702,72 | ||
| 13/12/2023 | Pagamento estagiária Andressa Soares Dressler - rescisão Pagamento estagiária Andressa Soares Dressler - recesso obrigatório Pagamento estagiária Larissa Rannov Prass - rescisão Pagamento estagiária Larissa Rannov Prass - recesso obrigatório Finalidade: Ref. a pagamento de estagiárias-Dezembro/2023. | 1.702,72 | ||
| 22/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8595/2023 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE RS - 10310 | 1.702,72 | ||
| TOTAL | 1.702,72 | 1.702,72 | 1.702,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
