| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TARCISIO MORGAN DE TOLEDO MEI |
| Número do empenho: | 8599 | Data de lançamento: | 13/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços de sonorização Finalidade: Ref pagamento de serviço prestado de sonorização na abertura da semana do municipio e inaguração do caminhodromo dia 02/12 e na gincana do SESC para as crinças no dia 05/12. | 345,00 | 345,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | Serviços de sonorização Finalidade: Ref pagamento de serviço prestado de sonorização na abertura da semana do municipio e inaguração do caminhodromo dia 02/12 e na gincana do SESC para as crinças no dia 05/12. | 345,00 | ||
| 13/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/6; | 345,00 | ||
| 15/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8599/2023 TARCISIO MORGAN DE TOLEDO MEI - 11431 | 345,00 | ||
| TOTAL | 345,00 | 345,00 | 345,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
